集團公司內(nèi)部審計工作經(jīng)過周密籌備，于9月正式開展，目前正在按計劃有序推進。
根據(jù)國家、省市法律法規(guī)、行業(yè)準則，結(jié)合集團公司實際，詳細編制2023年度內(nèi)部審計計劃，確立了指導思想、審計目標、審計項目與范圍、審計內(nèi)容、審計程序與時間等關(guān)鍵要素，通過訪談?wù){(diào)研形式，了解權(quán)屬公司業(yè)務(wù)開展情況，編制了內(nèi)部審計工作方案。根據(jù)集團黨委會、董事會研究意見，成立了由風控管理部人員組成的審計組，開展工作。駐場首日，審計組與權(quán)屬公司領(lǐng)導班子及中層負責人召開進場會，隨后進行人員訪談、現(xiàn)場檢查、材料核查等。集團內(nèi)部審計工作得到權(quán)屬公司積極配合，提供有關(guān)資料和必要工作條件，目前現(xiàn)場工作仍在進行中。
集團公司堅持構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系，以國家法律法規(guī)、內(nèi)控規(guī)范為準繩，發(fā)現(xiàn)并提示問題和隱患，助力整改落實和跟蹤，推動普遍型問題統(tǒng)籌管理提升，提高內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)實效，發(fā)揮內(nèi)部審計在完善治理、規(guī)范管理、防范風險等方面的基礎(chǔ)性和源頭性作用，促進集團高質(zhì)量發(fā)展。
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