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為助力集團(tuán)公司“十四五”規(guī)劃，加快實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展、治理體系科學(xué)完善、運(yùn)營(yíng)管理精準(zhǔn)高效、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制健全”目標(biāo)，2022年8月，集團(tuán)公司正式啟動(dòng)建設(shè)“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以合規(guī)為底線，以內(nèi)控為核心”的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，為全市首家市屬國(guó)企，目前，項(xiàng)目緊張有序、有條不紊進(jìn)行。

集團(tuán)公司高度重視風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)，項(xiàng)目正式啟動(dòng)以來(lái)，專門成立風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張良富親自擔(dān)任項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，黨委委員、副總經(jīng)理張英任副組長(zhǎng)兼項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長(zhǎng)，為項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)奠定組織基礎(chǔ)，保障各項(xiàng)工作高效有序?qū)嵤?/span>。

各部室、權(quán)屬公司配合第三方機(jī)構(gòu)，各負(fù)其責(zé)、密切協(xié)同，收集資料、訪談了解、梳理歸納、擬訂成果、反饋互通、共同確認(rèn)，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。風(fēng)控管理部牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)要求，積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)度，考慮集團(tuán)公司實(shí)際需求及內(nèi)控要求，保障項(xiàng)目落地。各部室按照職能分工負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域內(nèi)體系建設(shè)工作，根據(jù)統(tǒng)一進(jìn)度配合協(xié)作，積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，風(fēng)控管理部及時(shí)與與相關(guān)各方反饋協(xié)商并研究對(duì)策、制定方案，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系由風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)控管理體系、制度流程體系、內(nèi)控評(píng)價(jià)體系等多個(gè)子體系組成，包含多個(gè)成果性文件，其中：風(fēng)險(xiǎn)體系包含風(fēng)險(xiǎn)地圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；內(nèi)控體系包含流程框架、流程圖、權(quán)限指引清單、內(nèi)控矩陣；制度體系包括制度框架、制度匯編、配套表單、業(yè)務(wù)流程；內(nèi)控評(píng)價(jià)體系包含內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)等。

目前，完成內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀系統(tǒng)梳理與診斷工作，梳理問(wèn)題5大類、30余項(xiàng)、90余個(gè)；完成集團(tuán)公司本部流程框架制定工作，梳理流程一級(jí)23個(gè)、二級(jí)93個(gè)、三級(jí)283個(gè)、控制點(diǎn)482個(gè)；集團(tuán)公司本部90余個(gè)制度已制訂完畢，與各部室溝通反饋中；表單、流程圖、內(nèi)控矩陣同步推進(jìn)制訂。風(fēng)控管理部將全力克服疫情影響，靈活運(yùn)用線上視頻會(huì)議等多種方式，暢通溝通交流機(jī)制，全力保障項(xiàng)目年底前完成。

通過(guò)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、理清權(quán)責(zé)邊界、識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，防控重大風(fēng)險(xiǎn)，賦能集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展，助力打造千億級(jí)大型產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)。